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　　一、2015年全市和市本級預算執行情況

　　(一)2015年預算執行情況

　　2015年全市總財力為3678744萬元，比上年增加了500688萬元，增長15.75%。2015年全市公共財政支出2872044萬元，上解上級支出4708萬元，地方政府債務還本支出450888萬元,調出資金244萬元，安排預算穩定調節基金156379萬元，結轉下年使用194481萬元(其中:當年凈結余7563萬元)。總財力與總支出和結轉下年相抵，實現當年收支平衡，略有結余。

　　2015年市本級總財力為612649萬元，比上年增加了216606萬元，增長54.69%。2015年市本級公共財政預算支出337777萬元，地方政府債務還本支出149777萬元,上解上級支出1580萬元，安排預算穩定調節基金70287萬元，結轉下年使用數53228萬元。總財力與總支出和結轉下年相抵，實現當年收支平衡，略有結余。

　　(二)2015年收入完成情況

　　2015年，全市公共財政預算收入完成881813萬元，其中：稅收收入完成522317萬元，非稅收入完成359496萬元。

　　2015年市本級公共財政預算收入完成202636萬元，其中：稅收收入完成114385萬元，非稅收入完成88251萬元。

　　2015年全市政府性基金收入完成253947萬元，為預算的86.98%;市本級政府性基金收入完成28874萬元，為預算的47.44%。

　　2015年全市國有資本經營收入完成3000萬元，為預算的150%。

　　2015年全市社會保險基金收入完成831471萬元,為預算的119.19%。

　　(三)2015年支出落實情況

　　2015年，全市公共財政預算支出年初安排2078062萬元,債券還本支出年初安排10000萬元。

　　市本級公共財政預算支出年初安排213172萬元，債券還本支出年初安排1828萬元。

　　經匯總，2015年市本級“三公”經費支出執行6509萬元，為預算的56.20%，其中，因公出國(境)經費51萬元，為預算的26.84%;公務接待費1628萬元，為預算的45.51%;公務用車購置及運行維護費4830萬元，為預算的61.81%。

　　2015年全市政府性基金支出執行330953萬元，為預算的75.66%;市本級政府性基金支出執行51138萬元，為預算的42.94%。

　　2015年全市國有資本經營支出執行2000萬元，為預算的100%。

　　2015年全市社會保險基金支出執行761934萬元，為預算的116.71%。

　　二、落實市三屆人大六次會議預算決議工作情況

　　(一)強化收入措施，嚴格征收管理。面對全市經濟下行壓力，市委、市政府高度關注財稅工作落實情況，多次專題研究財政工作，分析研判全市財政形勢，并要求各縣(市、區)黨委、政府主要負責人關注和抓好依法征稅、依法治稅工作。市政府還專門成立了工作督導組，深入全市19個縣(市、區)對財政收入進行督導。財政與國稅、地稅部門協調聯動，建立了“一財兩稅”旬碰頭、月分析例會制度，加強溝通協調，強化分析研判，及時關注入庫動態，緊盯收入進度，確保各項收入及時入庫。

　　(二)推動“三個突破”，增強發展活力。著眼破解全市經濟發展瓶頸制約，在促進金融振興中穩增長，在推進創新驅動中促轉型，在發展民營經濟中增活力，為長遠發展搭橋鋪路。促進金融振興，組建成立山西堯信融資再擔保有限公司，注入資本金20.05億元，成為目前全省最大、實力最強的政策性擔保公司，強化了對中小企業的融資擔保功能;設立了5000萬元的“企業資金鏈應急周轉保障資金”和1.56億元的“企業應急周轉互助資金”，累計為41戶企業，融資8.7億元，幫助企業解決資金周轉難題;完善財政獎補政策，支持5家企業掛牌上市并成功融資。推進科技創新，制定出臺《臨汾市科技研發專項資金管理暫行辦法》，規范了科技研發專項資金管理，結束了科技資金多頭分散、碎片化管理的局面，促進了我市科學技術全面發展;市級財政投入資金800萬元，用于企業工業產品試制研發、農產品成果推廣等項目，大力支持企業科技創新。

　　(三)完善投入機制，保障改善民生。大力實施“六大惠民工程”，突出重點，加大投入，持續改善人民群眾生活。實施學前教育優質普惠工程，投入資金1.8億元，新改擴建標準化幼兒園城鎮28所、農村36所。實施鄉村醫療服務提質工程，新農合財政補助標準由每人每年320元提高到380元;全面啟動新農合大病保險賠付工作，共籌集資金7609萬元，已賠付6190余萬元，有效緩解了看病難、看病貴的問題。實施農業強基工程，及時兌現了糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農業機械購置補貼等補助資金5.99億元，投入農村公益事業“一事一議”財政獎補資金1.53億元、農業綜合開發資金2.12億元，各項強農惠農政策得到全面落實。實施飲水安全工程，投入財政資金4130萬元，用于支持各縣(市、區)新建城市供水網;安排財政資金4624.6萬元，積極改善和提高農村人口的飲水安全標準。實施城市綜合整治工程，全年統籌各類財政資金4.64億元，支持民航機場征地拆遷、新醫院項目建設、景觀大道及站前廣場、北城墻保護修復工程、市區城中村燃煤清潔化改造等項目建設，其中專項安排資金1.36億元，支持我市新購純電動公交車223輛，實現了市區主干線純電動公交車全覆蓋;安排財政資金2029萬元對5.12萬輛黃標車及老舊車提前淘汰予以財政獎勵。實施就業創業援助工程，籌集小額貸款擔保基金1000萬元，鼓勵創業人員及小微企業積極創業，吸納就業。與此同時，按照精準扶貧的要求，不斷加大投入力度，大力支持全市精準幫扶、產業扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷和整村推進等扶貧重點工程，累計投入資金2.3億元，使8.9萬貧困人口實現脫貧。安排資金4000萬元，大力支持光伏扶貧工作，建成127個村級光伏電站，建設總規模達到134.5兆瓦。

　　(四)創新融資模式，推動重點工程建設。我們緊緊抓住中央“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的一系列政策機遇，堅持多管齊下，搶占先機，積極創新融資模式，擴大融資規模，采取PPP、平臺融資、租賃融資、抵押擔保融資等多種融資模式，廣泛融資，充分融資，為市本級重點工程建設提供資金支持。全年統籌各類融資184.49億元。

　　(五)深化財政改革，規范財政管理。積極推進全口徑預算管理,公共財政預算、政府性基金預算進一步細化,并實行績效管理,國有資本經營預算和社會保險基金預算逐步規范,政府預算體系不斷完善。深入推進預決算公開，市本級及19個縣(市、區)全部公開了2015年公共財政收支預算和“三公”經費預算情況。加強財政結余結轉資金管理，市本級累計收回調回總預算結余結轉資金3.27億元，全部用于民生項目建設。啟動市級國庫集中支付電子化管理試點工作。

　　三、2016年全市和市本級預算草案

　　(一)2016年預算安排原則——收入預算編制。積極組織、穩中求進、保障支出。收入預算與經濟社會發展需求相適應,與國家政策相銜接。

　　——支出預算編制。堅持量入為出、有保有壓，進一步調整結構、盤活存量、突出重點、勤儉節約。

　　——推進中期財政規劃管理。對重大支出政策，按三年統籌考慮，確保財政可持續。

　　——提高預算編制完整性。編制全口徑預算,政府收支全部納入預算管理。

　　——完善政府預算體系。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度，將地方政府債務分類納入預算管理。

　　——堅持預算管理和資產管理緊密結合。

　　——創新財政投入方式，更好地發揮財政資金對民間投資的拉動作用。

　　(二)2016年收支預算

　　2016年預算編制主要特點：一是嚴格按照《預算法》規定編制2016年預算;二是根據全口徑預算管理要求，編制以公共財政、政府性基金、國有資本經營、社會保險基金為內容的“四本預算”;三是堅持收支平衡的原則，預算收支安排與經濟社會發展需求相適應。2016年收支預算安排如下：

　　1.公共財政預算2016年全市公共財政預算收入預期目標為820085萬元，其中：主體稅種中增值稅完成89150萬元，營業稅完成143859萬元，企業所得稅完成42866萬元，資源稅完成41417萬元;非稅收入中專項收入完成55176萬元，行政事業性收費收入完成70845萬元，罰沒收入完成40759萬元。

　　2016年全市公共財政預算支出安排1946077萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務支出201705萬元,公共安全支出126856萬元,教育支出307567萬元,科學技術支出10254萬元,文化體育與傳媒支出41158萬元,社會保障和就業支出342850萬元,醫療衛生與計劃生育支出218569萬元,節能環保支出47586萬元,城鄉社區支出152859萬元,農林水支出135246萬元,交通運輸支出36147萬元,資源勘探信息等支出19864萬元,商業服務業等支出7454萬元,國土海洋氣象等支出121354萬元,住房保障支出50862萬元,糧油物資儲備支出5652萬元,預備費32500萬元,債務付息支出25380萬元,其他支出62214萬元。

　　市本級公共財政預算收入預期目標為180384萬元。其中:稅收收入111855萬元，非稅收入68529萬元。市本級公共財政預算支出安排260000萬元,比2015年向市人大常委會備案預算同口徑增長21.97%。資金來源為:市本級公共財政預算收入180384萬元,加上上級補助和縣(市、區)上解收入998053萬元,調入預算穩定調節基金70287萬元,減去上解上級和補助縣(市、區)等支出988224萬元，地方政府債券還本支出500萬元。

　　市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出34206萬元,公共安全支出23322萬元,教育支出32315萬元,科學技術支出1602萬元,文化體育與傳媒支出6101萬元,社會保障和就業支出41826萬元,醫療衛生與計劃生育支出28480萬元,節能環保支出10030萬元,城鄉社區支出12688萬元,農林水支出14413萬元,交通運輸支出11159萬元,資源勘探信息等支出4483萬元,商業服務業等支出714萬元,國土海洋氣象等支出4937萬元,住房保障支出10646萬元,糧油物資儲備支出363萬元,預備費1000萬元,債務付息支出6093萬元,其他支出15622萬元。

　　2016年市本級安排“三公”經費預算7272萬元,比上年預算減少4309萬元,同口徑(下同)下降37.21%。

　　2.政府性基金預算

　　2016年全市政府性基金預算收入132680萬元,政府性基金預算支出安排132680萬元。市本級政府性基金預算收入35430萬元,政府性基金預算支出安排35430萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　2016年全市國有資本經營預算收入2024萬元，國有資本經營預算支出安排2024萬元。市本級國有資本經營預算收入24萬元,預算支出安排24萬元。

　　4.社會保險基金預算

　　2016年全市社會保險基金預算收入1043795萬元,其中,財政補貼收入272780萬元;社會保險基金支出968119萬元,預算收支結余75676萬元。

　　四、完成2016年預算任務的主要措施

　　(一)支持轉型升級，增強發展動力。繼續實施積極的財政政策，認真落實穩增長、調結構各項措施，以綜改試驗區為統領，以“百里汾河新型經濟帶”為龍頭，促進傳統產業轉型和新型產業發展，著力培育新型財源，夯實財政增收基礎，提高收入質量。全面落實“營改增”擴圍、小微企業稅收優惠等結構性減稅措施，嚴格執行我省煤炭20條、17條，企業減負60條措施等清費減負政策，切實為企業松綁減負，從根本上促進企業發展，涵養財政稅源。創新投入方式，拓寬投資渠道。

　　(二)嚴格收入管理，依法收稅管費。密切關注經濟走勢、重點稅源和稅收的變化趨勢，加強收入預測和預算執行分析。依法加強收入管理，嚴肅問責懲處各類收入征管過程中的違規違紀行為，規范收入征管秩序，確保應收盡收。

　　(三)優化支出結構，強化保障能力。認真貫徹落實新《預算法》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》，扎實推進“六權治本”，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障四個關鍵環節，狠抓制度落實，規范財政管理，優化支出結構，加快支出進度，集中財力保證重點支出和民生項目建設。一是積極落實強農惠農政策。二是大力支持脫貧攻堅。三是促進公共服務均等化。四是加大財政資金統籌力度。

　　(四)深化財政改革，提升管理水平。一是加大預算統籌力度。二是改進年度預算控制方式。三是加大預算公開力度。四是實現國庫集中支付電子化。五是積極推進稅制改革。六是加強預算績效管理。七是完善政府采購預算編制。八是繼續創新融資模式。九是推進政府購買服務。

　　(五)把握政策機遇，爭取上級支持。圍繞市委、市政府中心任務和重點項目，積極向中央、省反映我市困難和訴求，扎實做好資金和政策爭取、承接工作，努力爭取上級財政對我市的支持。牢牢抓住國家發行政府性債券的政策機遇，擴大我市新增債券和置換債券規模，保障我市17個重點城市建設項目順利實施;密切跟蹤中央、省“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”政策制定和資金安排情況，積極爭取上級“財力”支持我市淘汰落后產能，降低企業成本，推動煤炭產業“六型”轉變，補齊非煤產業發展短板，為我市經濟社會健康發展提供有力保障。

　　臨汾市財政局局長 程明溫